Informacja
Informacja
z wykonania budżetu oraz o deficycie/nadwyżce do końca II kwartału 2006 r.
— zgodnie z art. 14 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.
A. Realizacja dochodów
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2006 r. |
Wykonanie na 30.06.2006 r. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
235 |
-881 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
235 |
-881 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
|
Leśnictwo |
1 531 |
354 |
23,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02095 |
Pozostała działalność |
1 531 |
354 |
23,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
Górnictwo i kopalnictwo |
32 000 |
12 160 |
38,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10095 |
Pozostała działalność |
32 000 |
12 160 |
38,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
2 913 190 |
4 424 |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
2 913 190 |
4 424 |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
3 027 538 |
645 241 |
21,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 307 590 |
644 729 |
49,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
1 719 948 |
512 |
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
Działalność usługowa |
25 000 |
12 391 |
49,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
25 000 |
12 391 |
49,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
109 900 |
62 366 |
56,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
95 000 |
51 000 |
53,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
14 900 |
11 366 |
76,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 054 |
1 034 |
50,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 054 |
1 034 |
50,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
24 902 |
24 071 |
96,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
24 902 |
24 071 |
96,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
7 214 310 |
3 719 659 |
51,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
44 660 |
14 370 |
32,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 669 030 |
1 015 748 |
60,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 945 720 |
1 120 959 |
57,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75618 |
Wpływy innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustawy |
143 400 |
108 815 |
75,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75621 |
Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa |
3 411 500 |
1 459 767 |
42,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
6 663 430 |
3 778 257 |
56,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytor. |
3 909 617 |
2 405 920 |
61,5 |
|
|
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
2 743 813 |
1 371 906 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
10 000 |
431 |
4,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
209 727 |
12 047 |
5,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
9 727 |
12 047 |
123,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
200 000 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 999 621 |
1 706 634 |
56,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 308 000 |
1 345 096 |
58,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
41 000 |
13 141 |
32,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
486 000 |
233 516 |
48,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
- |
408 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
105 000 |
56 473 |
53,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
59 621 |
58 000 |
97,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
95 372 |
95 337 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
95 372 |
95 337 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
35 050 |
22 598 |
64,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
33 000 |
20 000 |
60,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90020 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat produktowych |
2 050 |
898 |
43,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
- |
1 700 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego |
87 700 |
7 760 |
8,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
87 700 |
7 760 |
8,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
23 441 560 |
10 103 452 |
43,1 |
B. Realizacja wydatków
w zł.
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2006 r. |
Wykonanie na 30.06.2006 r. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
21 320 |
3 690 |
58,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01030 |
Izby rolnicze |
6 320 |
3 690 |
58,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
15 000 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
5 984 410 |
1 247 583 |
20,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
1 035 000 |
295 069 |
28,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
4 949 410 |
952 514 |
19,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
4 578 165 |
590 365 |
12,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
407 250 |
239 573 |
58,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
190 350 |
160 368 |
84,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
3 980 565 |
190 424 |
4,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
Działalność usługowa |
230 000 |
24 095 |
10,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
230 000 |
24 095 |
10,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna` |
2 043 450 |
991 958 |
48,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
95 000 |
51 000 |
53,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75022 |
Rady gmin |
71 050 |
23 986 |
33,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
1 822 100 |
876 617 |
48,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75075 |
Promocja j.s.t. |
38 800 |
29 922 |
77,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
16 500 |
10 433 |
63,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 054 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 054 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
293 532 |
138 537 |
47,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
293 532 |
138 537 |
47,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
113 460 |
67 858 |
59,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75647 |
Pobór podatków, opłat, nieterminowych należności budżetowych |
113 460 |
67 858 |
59,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
100 000 |
29 383 |
29,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
100 000 |
29 383 |
29,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
116 950 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne celowe |
116 950 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
8 922 570 |
4 776 133 |
53,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły Podstawowe |
3 863 797 |
1 911 868 |
49,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
180 840 |
99 555 |
55,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
651 300 |
381 684 |
58,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
3 332 953 |
1 942 042 |
58,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
396 990 |
206 303 |
52,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
257 080 |
119 611 |
46,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
195 010 |
100 521 |
51,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
32 100 |
6 310 |
19,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
12 500 |
8 239 |
65,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
100 450 |
40 999 |
40,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
91 800 |
38 229 |
41,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
8 650 |
2 770 |
32,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
3 403 421 |
1 782 888 |
52,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
2 308 000 |
1 235 772 |
53,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I Świadczenia rodzinne |
2 240 780 |
1 214 723 |
54,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Koszty obsługi |
67 220 |
21 049 |
31,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej |
41 000 |
13 141 |
32,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
576 000 |
272 212 |
47,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
Zadania własne |
291 000 |
129 818 |
44,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- finansowane ze środków własnych gminy |
90 000 |
47 786 |
53,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- finansowane z otrzymanych dotacji |
201 000 |
82 032 |
40,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zadania zlecone |
285 000 |
142 394 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
170 000 |
65 464 |
38,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej — zadania własne ze środków własnych |
73 800 |
40 510 |
65,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej — zadania własne dofinansowane z budżetu państwa |
105 000 |
56 473 |
50,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
20 000 |
10 000 |
50,0 |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
109 621 |
89 316 |
81,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
306 532 |
154 618 |
50,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
211 160 |
101 578 |
48,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
95 372 |
53 040 |
55,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
824 982 |
344 106 |
41,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
114 332 |
5 083 |
4,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi-zadania własne |
135 500 |
132 131 |
97,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi-zadania powierzone |
33 000 |
20 000 |
60,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
6 200 |
1 493 |
24,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
487 100 |
172 766 |
35,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
48 850 |
12 633 |
25,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
579 495 |
243 134 |
42,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 200 |
745 |
62,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92114 |
Pozostałe instytucje kultury |
220 970 |
112 870 |
51,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
157 300 |
78 700 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
25 000 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
175 025 |
50 819 |
29,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
45 450 |
18 319 |
40,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
21 400 |
6 959 |
32,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
24 050 |
11 360 |
47,2 |
|
|
|
Razem |
27 666 241 |
10 453 666 |
37,8 |
C. Informacja o nadwyżce/deficycie na 30.06.2006 r.
w zł.
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie do końca II kwartału |
|
1 |
2 |
3 |
|
A. Dochody |
23 441 560 |
10 103 453 |
|
|
|
|
|
B. Wydatki |
27 666 241 |
10 453 666 |
|
|
|
|
|
C. Nadwyżka/deficyt (A — B) |
- 4 224 681 |
- 350 213 |
|
|
|
|
|
D. Finansowanie (D1 — D2) |
4 224 681 |
948 678 |
|
|
|
|
|
D1. Przychody ogółem |
4 488 654 |
1 055 691 |
|
z tego: |
|
|
|
— kredyty i pożyczki |
2 652 981 |
- |
|
— obligacje |
1 480 000 |
700 000 |
|
— inne: wolne środki |
355 673 |
355 691 |
|
|
|
|
|
D2. Rozchody ogółem |
263 973 |
107 013 |
|
z tego: |
|
|
|
— spłaty kredytów i pożyczek |
263 973 |
107 013 |
Metryka strony
