Budżety jednostek organizacyjnych
BUDZETY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
REALIZACJA BUDŻETU JEDNOSTKI:
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE
I OSP
DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2003 r. |
Wykonanie na 31.12.2003 r. |
% |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
15 000 |
15 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75412 |
§ 203 OSP – ochrona przeciwpożarowa |
15 000 |
15 000 |
100,0 |
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2003 r. |
Wykonanie na 31.12.2003 r. |
% |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
235 260 |
232 020 |
98,6 |
|
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
235 260 |
232 020 |
98,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
10 300 |
10 277 |
99,8 |
|
|
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
61 540 |
60 767 |
98,7 |
|
|
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 946 |
4 946 |
100 |
|
|
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
12 710 |
12 570 |
98,9 |
|
|
|
§ 4120 składki na Fundusz pracy |
1 670 |
1 477 |
88,4 |
|
|
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
64 500 |
64 318 |
99,7 |
|
|
|
§ 4260 zakup energii |
29 000 |
28 358 |
97,8 |
|
|
|
§ 4270 zakup usług remontowych |
7 000 |
6 463 |
92,3 |
|
|
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
31 888 |
31 708 |
99,4 |
|
|
|
§ 4430 różne opłaty i składki |
9 000 |
8 430 |
93,7 |
|
|
|
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 706 |
2 706 |
100 |
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2004 r. |
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
227 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
227 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
15 000 |
|
|
|
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
67 960 |
|
|
|
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 064 |
|
|
|
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
12 580 |
|
|
|
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
1 800 |
|
|
|
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
50 103 |
|
|
|
|
§ 4260 zakup energii |
29 000 |
|
|
|
|
§ 4270 zakup usług remontowych |
6 500 |
|
|
|
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
26 000 |
|
|
|
|
§ 4410 podróże służbowe krajowe |
500 |
|
|
|
|
§ 4430 różne opłaty i składki |
10 000 |
|
|
|
|
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 783 |
Zatrudnienie – 9 osób
II MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2003 r. |
Wykonanie na 31.12.2003 r. |
% |
|
853 |
|
Opieka społeczna |
1 517 120 |
1 500 131 |
98,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85313 |
§ 201 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej |
73 100 |
56 111 |
76,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85314 |
§ 201 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
1 267 273 |
1 267 273 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85316 |
§ 201 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
72 597 |
72 597 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85319 |
§ 201 Ośrodki Pomocy Społecznej |
101 000 |
101 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
§ 201 dotacja na wyprawkę szkolną |
3 150 |
3 150 |
100,0 |
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2003 r. |
Wykonanie na 31.12.2003 r. |
% |
|
853 |
|
Opieka społeczna |
1 913 816 |
1 848 947 |
96,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85313 |
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej |
73 100 |
56 111 |
76,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
1 317 273 |
1 307 132 |
99,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
|
|
Zadania własne |
50 000 |
39 859 |
79,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3110 świadczenia społeczne |
50 000 |
39 859 |
79,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zadania zlecone |
1 267 273 |
1 267 273 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3110 świadczenia społeczne |
1 249 466 |
1 249 466 |
100 |
|
|
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
17 807 |
17 807 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
178 196 |
157 530 |
88,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3110 świadczenia społeczne |
178 196 |
157 530 |
88,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
72 597 |
72 597 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3110 świadczenia społeczne |
72 597 |
72 597 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej-zadania zlecone |
101 000 |
101 000 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
67 000 |
67 000 |
100 |
|
|
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 700 |
5 700 |
100 |
|
|
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
13 000 |
13 000 |
100 |
|
|
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
1 780 |
1 780 |
100 |
|
|
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
6 252 |
6 252 |
100 |
|
|
|
§ 4270 zakup usług remontowych |
418 |
418 |
100 |
|
|
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
4 144 |
4 144 |
100 |
|
|
|
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 706 |
2 706 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne |
63 600 |
49 219 |
77,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
526 |
526 |
100 |
|
|
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
44 160 |
38 373 |
86,9 |
|
|
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 900 |
2 395 |
82,6 |
|
|
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
7 770 |
5 497 |
70,8 |
|
|
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
1 060 |
841 |
79,3 |
|
|
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
2 000 |
892 |
44,6 |
|
|
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
4 474 |
143 |
3,2 |
|
|
|
§ 4430 różne opłaty i składki |
710 |
552 |
77,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
10 000 |
8 000 |
80,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 2820 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10 000 |
8 000 |
80,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
98 050 |
97 358 |
99,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3110 świadczenia społeczne |
23 864 |
23 173 |
97,1 |
|
|
|
§ 3110/I świadczenia społeczne-zadania zlecone |
56 900 |
56 900 |
100 |
|
|
|
§ 3110 świadczenia społeczne – wyprawka szkolna |
3 150 |
3 150 |
100 |
|
|
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
10 000 |
9 999 |
100 |
|
|
|
§ 6060 wyd. na zakupy inwest. j.b. |
4 136 |
4 136 |
100 |
DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2004 r. |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
839 000 |
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
§ 2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
§ 2010 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
609 000 |
|
|
|
|
|
|
|
85216 |
§ 2010 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
87 000 |
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
§ 2010 Ośrodki Pomocy Społecznej |
103 000 |
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2004 r. |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 155 400 |
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
659 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
Zadania własne |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3110 świadczenia społeczne |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zadania zlecone |
609 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3110 świadczenia społeczne |
600 000 |
|
|
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
9 000 |
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
164 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3110 świadczenia społeczne |
164 000 |
|
|
|
|
|
|
|
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
87 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3110 świadczenia społeczne |
87 000 |
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej –zadania zlecone |
103 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
69 000 |
|
|
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 000 |
|
|
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
13 000 |
|
|
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
1 780 |
|
|
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
4 237 |
|
|
|
§ 4270 zakup usług remontowych |
1 400 |
|
|
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
4 600 |
|
|
|
§ 4430 różne opłaty i składki |
200 |
|
|
|
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 783 |
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne |
67 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
1 000 |
|
|
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
50 100 |
|
|
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 496 |
|
|
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
9 200 |
|
|
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
1 300 |
|
|
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
1 000 |
|
|
|
§ 4270 zakup usług remontowych |
500 |
|
|
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
1 500 |
|
|
|
§ 4430 różne opłaty i składki |
304 |
|
|
|
|
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 2820 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3110 świadczenia społeczne |
30 000 |
Zatrudnienie – 4 osoby
III SZKOŁY
Wykonanie budżetu na 31.12. 2003 r. z dz. 801 rozdz. 80101, 80104 i dz. 854 rozdz. 85401
w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe
Treść |
Choroszcz |
Barszczewo |
Kruszewo |
Rogowo |
Złotoria |
Razem |
||||||
|
Dz. 801 Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe |
1 540 767 |
376 275 |
419 320 |
426 775 |
365 958 |
3 129 095 |
||||||
|
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. |
59 |
22 441 |
25 304 |
27 666 |
19 451 |
94 921 |
||||||
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
961 226 |
229 427 |
232 221 |
254 235 |
215 266 |
1 892 375 |
||||||
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
66 697 |
16 601 |
16 646 |
15 622 |
14 917 |
130 483 |
||||||
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
179 229 |
47 365 |
48 517 |
52 130 |
43 540 |
370 781 |
||||||
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
23 895 |
6 303 |
6 327 |
7 000 |
5 708 |
49 233 |
||||||
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
76 037 |
24 845 |
46 177 |
31 486 |
41 699 |
220 244 |
||||||
|
§ 4260 zakup energii § 4240 pomoce naukowe |
91 550 7 875 |
3 462 355 |
6 807 326 |
3 216 395 |
3 410 316 |
108 445 9 267 |
||||||
|
§ 4270 zakup usług remontowych |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
54 967 |
5 275 |
15 385 |
12 542 |
3 853 |
92 022 |
||||||
|
§ 4410 podróże służbowe krajowe |
79 |
478 |
1 450 |
847 |
- |
2 854 |
||||||
|
§ 4430 różne opłaty i składki |
- |
- |
1 634 |
674 |
712 |
3 020 |
||||||
|
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
79 153 |
19 723 |
18 526 |
20 962 |
17 086 |
155 450 |
||||||
|
Dz. 801 Rozdz. 80104 Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych |
|
38 683 |
41 890 |
36 753 |
33 314 |
150 640 |
||||||
|
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. |
|
3 104 |
4 232 |
3 104 |
2 720 |
13 160 |
||||||
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
25 841 |
27 737 |
23 864 |
21 804 |
99 246 |
||||||
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
1 817 |
1 891 |
1 868 |
1 651 |
7 227 |
||||||
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
|
5 210 |
5 321 |
5 207 |
4 596 |
20 334 |
||||||
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
|
703 |
701 |
702 |
620 |
2 726 |
||||||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
|
- |
- |
- |
91 |
91 |
||||||
|
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
2 008 |
2 008 |
2 008 |
1 832 |
7 856 |
||||||
Dz. 854 Rozdz. 85401Świetlice szkolne |
162 502 |
|
23 572 |
|
11 026 |
197 100 |
||||||
|
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. |
|
|
1 570 |
|
|
1 570 |
||||||
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
121 110 |
|
14 947 |
|
7 777 |
143 834 |
||||||
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 306 |
|
1 634 |
|
637 |
10 577 |
||||||
|
§ 4110 dodatkowe ubezpieczenie roczne |
21 800 |
|
3 155 |
|
1 521 |
26 476 |
||||||
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
2 874 |
|
426 |
|
205 |
3 505 |
||||||
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
- |
|
- |
|
78 |
78 |
||||||
|
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 412 |
|
1 840 |
|
808 |
11 060 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2003 r. |
Wykonanie na 31.12.2003 r. |
% |
|||||||
|
|
80110 |
Gimnazja |
1 721 669 |
1 580 732 |
91,8 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
1 001 |
1 001 |
100 |
|||||||
|
|
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 014 400 |
995 685 |
98,2 |
|||||||
|
|
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
69 649 |
68 905 |
98,9 |
|||||||
|
|
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
195 830 |
190 132 |
97,1 |
|||||||
|
|
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
26 830 |
25 391 |
94,6 |
|||||||
|
|
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
18 081 |
18 052 |
99,8 |
|||||||
|
|
|
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek |
1 500 |
1 498 |
99,9 |
|||||||
|
|
|
§ 4260 zakup energii |
119 640 |
119 614 |
100 |
|||||||
|
|
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
20 954 |
20 782 |
99,2 |
|||||||
|
|
|
§ 4410 podróże służbowe krajowe |
800 |
524 |
65,5 |
|||||||
|
|
|
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
81 150 |
79 988 |
98,6 |
|||||||
|
|
|
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
746 |
746 |
100 |
|||||||
|
|
|
§ 6050 wydatki inwest. j.b. – hala sportowa |
171 088 |
58 414 |
34,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
80114 |
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół |
221 180 |
207 671 |
93,9 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
133 300 |
129 413 |
97,1 |
|||||||
|
|
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 173 |
9 173 |
100 |
|||||||
|
|
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
26 900 |
23 956 |
89,1 |
|||||||
|
|
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
3 770 |
3 242 |
86,0 |
|||||||
|
|
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
26 437 |
21 661 |
81,9 |
|||||||
|
|
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
13 900 |
13 360 |
96,1 |
|||||||
|
|
|
§ 4410 podróże służbowe krajowe |
3 200 |
2 860 |
89,4 |
|||||||
|
|
|
§ 4430 różne opłaty i składki |
1 000 |
511 |
51,1 |
|||||||
|
|
|
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 500 |
3 495 |
99,9 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
100 360 |
39 414 |
39,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
77 600 |
27 313 |
35,2 |
|||||||
|
|
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
13 880 |
4 625 |
33,3 |
|||||||
|
|
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
1 900 |
625 |
32,9 |
|||||||
|
|
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
772 |
643 |
83,3 |
|||||||
|
|
|
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 208 |
6 208 |
100 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Plan budżetu na 2004 r. z dz. 801 rozdz. 80101, 80104 i dz. 854 rozdz. 85401
w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe
Treść |
Choroszcz |
Barszczewo |
Kruszewo |
Rogowo |
Złotoria |
Razem |
|
Dz. 801 Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe |
1 736 770 |
409 410 |
454 120 |
432 000 |
377 000 |
3 409 300 |
|
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. |
60 |
23 560 |
26 580 |
28 950 |
20 450 |
99 600 |
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 080 000 |
248 400 |
248 000 |
248 000 |
214 000 |
2 038 400 |
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
84 000 |
19 950 |
20 150 |
22 000 |
18 900 |
165 000 |
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
215 200 |
53 100 |
57 500 |
54 500 |
46 100 |
426 400 |
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
28 900 |
7 100 |
7 200 |
7 200 |
6 300 |
56 700 |
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
85 700 |
27 500 |
58 300 |
36 700 |
43 800 |
252 000 |
|
§ 4260 zakup energii § 4240 pomoce naukowe |
95 000 200 |
3 500 100 |
6 950 100 |
3 250 100 |
3 500 100 |
112 200 600 |
|
§ 4270 zakup usług remontowych |
500 |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
3 500 |
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
62 300 |
2 700 |
7 100 |
7 200 |
4 100 |
83 400 |
|
§ 4410 podróże służbowe krajowe |
800 |
800 |
800 |
800 |
500 |
3 700 |
|
§ 4430 różne opłaty i składki |
1 000 |
500 |
1 500 |
800 |
800 |
4 600 |
|
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
83 110 |
20 700 |
19 440 |
22 000 |
17 950 |
163 200 |
|
Dz. 801 Rozdz. 80104 Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych |
- |
41 776 |
47 582 |
39 168 |
35 114 |
163 640 |
|
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. |
- |
3 345 |
4 420 |
3 345 |
2 710 |
13 820 |
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
- |
27 200 |
31 300 |
25 200 |
22 800 |
106 500 |
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- |
2 240 |
2 412 |
2 075 |
1 893 |
8 620 |
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
- |
5 963 |
6 353 |
5 570 |
4 984 |
22 870 |
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
- |
800 |
869 |
750 |
671 |
3 090 |
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
- |
160 |
160 |
160 |
170 |
650 |
|
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
- |
2 068 |
2 068 |
2 068 |
1 886 |
8 090 |
Dz. 854 Rozdz. 85401Świetlice szkolne |
169 245 |
- |
34 315 |
- |
16 040 |
219 600 |
|
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. |
- |
- |
1 670 |
- |
- |
1 670 |
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
121 320 |
- |
24 480 |
- |
12 200 |
158 000 |
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 000 |
- |
1 250 |
- |
650 |
12 900 |
|
§ 4110 dodatkowe ubezpieczenie roczne |
24 070 |
- |
3 930 |
- |
1 700 |
29 700 |
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
3 200 |
- |
530 |
- |
240 |
3 970 |
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
1 000 |
- |
560 |
- |
400 |
1 960 |
|
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 655 |
- |
1 895 |
- |
850 |
11 400 |
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na 2004 r. |
|
|
801 |
80110 |
Gimnazja |
1 930 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
2 000 |
|
|
|
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 074 400 |
|
|
|
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
86 900 |
|
|
|
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
217 300 |
|
|
|
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
28 940 |
|
|
|
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
17 500 |
|
|
|
|
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
400 |
|
|
|
|
§ 4260 zakup energii |
124 600 |
|
|
|
|
§ 4270 zakup usług remontowych |
1 000 |
|
|
|
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
11 000 |
|
|
|
|
§ 4410 podróże służbowe krajowe |
1 000 |
|
|
|
|
§ 4430 różne opłaty i składki |
1 000 |
|
|
|
|
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
82 400 |
|
|
|
|
§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – hala sportowa |
281 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
232 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
139 970 |
|
|
|
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 400 |
|
|
|
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
28 250 |
|
|
|
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
3 810 |
|
|
|
|
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia |
27 670 |
|
|
|
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
13 900 |
|
|
|
|
§ 4410 podróże służbowe krajowe |
3 000 |
|
|
|
|
§ 4430 różne opłaty i składki |
1 000 |
|
|
|
|
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
148 040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
112 110 |
|
|
|
|
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 500 |
|
|
|
|
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne |
20 850 |
|
|
|
|
§ 4120 składki na Fundusz Pracy |
2 810 |
|
|
|
|
§ 4300 zakup usług pozostałych |
800 |
|
|
|
|
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 970 |
|
Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 – 27 900
w tym:
Szkoła Podstawowa w Choroszczy – 9 700 zł
Szkoła Podstawowa w Barszczewie – 2 300 zł
Szkoła Podstawowa w Kruszewie – 2 200 zł
Szkoła Podstawowa w Rogowie – 2 300 zł
Szkoła Podstawowa w Złotorii – 1 900 zł
Gimnazjum – 9 500 zł
Zatrudnienie:
Szkoła Podstawowa w Choroszczy – 56 osób
Zespół Szkół w Choroszczy – 47 osób
Szkoła Podstawowa w Barszczewie – 13 osób
Szkoła Podstawowa w Kruszewie – 14 osób
Szkoła Podstawowa w Rogowie – 14 osób
Szkoła Podstawowa w Złotorii – 10 osób
Przedszkole Samorządowe w Choroszczy – 22 osoby
Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy – 6 osób
Razem 182 osoby
Metryka strony
