Informacja z wykonania budżetu oraz o deficycie/ nadwyżce do końca III kwartału 2011r. – zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

A. Realizacja Dochodów Budżetowych

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % Saldo

010 01095 Pozostała działalność 75 699,00 75 697,23 100,00 1,77

010 75 699,00 75 697,23 100,00 1,77

Rolnictwo i łowiectwo

020 02095 0,00 1 387,72 0,00 -1 387,72

Pozostała działalność

020 0,00 1 387,72 0,00 -1 387,72

Leśnictwo

100 10095 Pozostała działalność 44 000,00 29 545,70 67,15 14 454,30

100 44 000,00 29 545,70 67,15 14 454,30

Górnictwo i kopalnictwo

600 60014 271 000,00 227 000,00 83,76 44 000,00

Drogi publiczne powiatowe

600 60016 1 232 754,00 90 651,57 7,35 1 142 102,43

Drogi publiczne gminne

600 Transport i łączność 1 503 754,00 317 651,57 21,12 1 186 102,43

700 70005 1 565 620,00 727 869,53 46,49 837 750,47

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700 70095 222 672,00 162 893,03 73,15 59 778,97

Pozostała działalność

700 1 788 292,00 890 762,56 76,27 897 529,44

Gospodarka mieszkaniowa

710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 000,00 13 750,00 91,67 1 250,00

710 15 000,00 13 750,00 91,67 1 250,00

Działalność usługowa

750 75011 105 000,00 81 007,75 77,15 23 992,25

Urzędy wojewódzkie

750 75023 450,00 1 481,86 329,30 -1 031,86

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

750 75056 28 942,00 28 938,36 99,99 3,64

Spis powszechny i inne

750 75075 10 702,00 0,00 0,00 10 702,00

750 145 094,00 111 427,97 76,80 33 666,03

Administracja publiczna

751 75101 2 256,00 1 692,00 75,00 564,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa

751 75108 13 792,00 13 792,00 100,00 0,00

Wybory do Sejmu i Senatu

751 16 048,00 15 484,00 96,49 564,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

754 75412 17 000,00 11 253,52 66,20 5 746,48

Ochotnicze straże pożarne

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 000,00 11 253,52 66,20 5 746,48

756 75601 28 400,00 21 841,39 76,91 6 558,61

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

756 75615 2 696 980,00 2 380 471,04 88,26 316 508,96

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756 75616 3 135 545,00 2 684 445,79 85,61 451 099,21

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych

756 75618 151 600,00 161 649,91 106,63 -10 049,91

Wpływy z opłaty skarbowej

756 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 7 073 159,00 4 955 924,37 70,07 2 117 234,63

państwa

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 13 085 684,00 10 204 332,50 77,98 2 881 351,50

jednostek nie posiadających osobowości prawnej

758 75801 5 302 090,00 4 486 383,00 84,62 815 707,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

758 75807 2 162 304,00 1 621 728,00 75,00 540 576,00

758 75814 Różne rozliczenia finansowe 61 553,00 77 457,27 125,84 -15 904,27

758 7 525 947,00 6 185 581,55 82,19 1 340 365,45

Różne rozliczenia

801 80101 9 500,00 3 585,73 37,74 5 914,27

Szkoły podstawowe

801 80104 150 596,00 87 605,13 0,00 150 596,00

Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych

801 80106 409 279,00 207 942,20 50,81 201 336,80

801 80110 14 815,00 14 450,68 97,54 364,32

Gimnazja

801 80114 300,00 68,56 22,85 231,44

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

801 80195 92,00 92,00 100,00 0,00

Pozostała działalność

801 Oświata i wychowanie 584 582,00 313 744,30 53,67 270 837,70

852 85212 3 354 216,00 2 411 261,18 71,89 942 954,82

Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz skladki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

852 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 32 084,00 25 004,00 77,93 7 080,00

pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej

,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji s

852 85214 128 000,00 106 000,00 82,81 22 000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

852 85216 271 000,00 199 500,00 73,62 71 500,00

852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 127 760,00 99 634,35 77,99 28 125,65

852 85295 109 100,00 70 000,00 64,16 39 100,00

Pozostała działalność

852 4 022 160,00 2 911 399,53 72,38 1 110 760,47

853 85395 63 555,00 63 554,58 100,00 0,42

Pozostała działalność

853 63 555,00 63 554,58 100,00 0,42

Opieka społeczna

854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 71 479,00 71 479,00 100,00 0,00

854 85495 0,00 6,60 0,00 -6,60

Pozostała działalność

854 71 479,00 71 485,60 100,01 -6,60

Edukacyjna opieka wychowawcza

900 90001 2 956 712,00 2 956 712,00 100,00 0,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

900 90002 Gospodarka odpadami 300,00 0,00 0,00 300,00

900 90003 43 629,00 4 948,06 11,34 38 680,94

Oczyszczanie miast i wsi

900 90019 36 800,00 35 403,29 96,20 1 396,71

Pozostała działalność

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 037 441,00 2 997 063,35 98,67 40 377,65

921 92195 10 081,00 2 600,00 25,79 7 481,00

Pozostała działalność

921 10 081,00 2 600,00 25,79 7 481,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926 92601 20 060,00 -1 725,00 -8,60 21 785,00

Obiekty sportowe

926 Kultura fizyczna i sport 20 060,00 -1 725,00 -8,60 21 785,00

SUMA 32 025 876,00 24 214 996,68 90,97 7 810 879,32

B. Realizacja Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja Plan Wykonanie % Saldo Nazwa

010 01030 8 000,00 5 819,75 72,75 2 180,25

010 01095 82 099,00 75 697,23 92,20 6 401,77

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

010 90 099,00 81 516,98 90,47 8 582,02 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

600 60004 736 000,00 504 431,00 68,54 231 569,00

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

600 60014 2 631 600,00 1 108 036,56 42,11 1 523 563,44

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

600 60016 3 838 034,00 818 587,94 21,33 3 019 446,06

DROGI PUBLICZNE GMINNE

600 7 205 634,00 2 431 055,50 33,74 4 774 578,50 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

630 63003 6 300,00 1 300,00 20,63 5 000,00

ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI

630 6 300,00 1 300,00 20,63 5 000,00

TURYSTYKA

700 70004 656 560,00 489 305,31 74,53 167 254,69

RÓŻNE JED.OBSŁ.GOSP.MIESZ.KOM.

700 70005 572 050,00 396 768,67 69,36 175 281,33 GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI

700 70095 1 661 760,00 219 451,76 13,21 1 442 308,24

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

700 2 890 370,00 1 105 525,74 38,25 1 784 844,26

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

710 71004 300 000,00 3 647,53 1,22 296 352,47

PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO

710 71035 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

710 302 000,00 3 647,53 1,21 298 352,47

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

750 75011 105 000,00 81 000,00 77,14 24 000,00

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

750 75022 105 520,00 58 246,55 55,20 47 273,45

RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU

750 75023 2 627 650,00 1 924 537,91 73,24 703 112,09 URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU

750 75056 28 942,00 28 938,36 99,99 3,64

SPIS POWSZECHNY I INNE

750 75075 80 742,00 67 674,14 83,82 13 067,86

750 75095 34 112,00 31 403,78 92,06 2 708,22

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

750 2 981 966,00 2 191 800,74 73,50 790 165,26 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

751 75101 2 256,00 0,00 0,00 2 256,00

URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA

751 75108 13 792,00 2 853,96 20,69 10 938,04

WYBORY DO SEJMU I SENATU

751 16 048,00 2 853,96 17,78 13 194,04

URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY

754 75405 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

754 75412 501 739,00 389 859,71 77,70 111 879,29 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

754 75413 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

POZ.JED.OCHR.PRZECIWPOŻAROWEJ

754 531 739,00 399 859,71 75,20 131 879,29

BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ

756 75647 113 900,00 99 235,27 87,12 14 664,73

756 113 900,00 99 235,27 87,12 14 664,73 DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE

757 75702 460 000,00 321 643,87 69,92 138 356,13

OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST

757 460 000,00 321 643,87 69,92 138 356,13

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

758 75818 122 982,00 0,00 0,00 122 982,00

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

758 122 982,00 0,00 0,00 122 982,00 RÓŻNE ROZLICZENIA

801 80101 5 003 736,00 3 504 578,60 70,04 1 499 157,40

SZKOŁY PODSTAWOWE

801 80103 230 350,00 156 996,21 68,16 73 353,79

801 80104 2 026 150,00 1 414 368,92 69,81 611 781,08

ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST

801 80106 688 530,00 388 083,87 56,36 300 446,13

801 80110 2 853 395,00 2 140 666,08 75,02 712 728,92

GIMNAZJA

801 80113 539 348,00 300 501,07 55,72 238 846,93

DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ

801 80114 487 020,00 321 339,88 65,98 165 680,12

ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ

801 80120 228 150,00 178 869,18 78,40 49 280,82 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

801 80146 58 810,00 9 752,11 16,58 49 057,89

PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ

801 80195 92,00 92,00 100,00 0,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

801 12 115 581,00 8 415 247,92 69,46 3 700 333,08

OŚWIATA I WYCHOWANIE

851 85153 1 177,00 1 176,68 99,97 0,32 ZWALCZANIE NARKOMANII

851 85154 109 423,00 91 978,10 84,06 17 444,90

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

851 85195 12 580,00 5 404,68 42,96 7 175,32

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

851 123 180,00 98 559,46 80,01 24 620,54

OCHRONA ZDROWIA

852 85205 500,00 160,00 32,00 340,00

852 85212 3 340 916,00 2 395 000,00 71,69 945 916,00 ŚW.RODZ.ZAL.ALIM.,SKŁ.NA UB.EM

852 85213 37 646,00 24 406,16 64,83 13 239,84

SKŁ.NA UBEZP.ZDROW.OPŁ.ZA OS.P

852 85214 353 000,00 282 027,38 79,89 70 972,62

ZASIŁKI I POMOC W NAT.

852 85215 100 000,00 74 281,89 74,28 25 718,11

DODATKI MIESZKANIOWE

852 85216 329 196,00 216 287,00 65,70 112 909,00

852 85219 307 761,00 198 775,79 64,59 108 985,21

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

852 85228 30 000,00 15 000,00 50,00 15 000,00

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SP.USŁ.OP

852 85295 199 100,00 110 047,41 55,27 89 052,59

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC

852 4 698 119,00 3 315 985,63 70,58 1 382 133,37

853 85395 98 283,00 28 702,80 29,20 69 580,20

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

853 98 283,00 28 702,80 29,20 69 580,20

OPIEKA SPOŁECZNA

854 85401 330 110,00 251 136,57 76,08 78 973,43

ŚWIETLICE SZKOLNE

854 85415 114 479,00 84 879,43 74,14 29 599,57 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

854 85495 5 370,00 0,00 0,00 5 370,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

854 449 959,00 336 016,00 74,68 365 079,57

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

900 90001 172 768,00 111 157,21 64,34 61 610,79

GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

900 90003 117 429,00 73 197,03 62,33 44 231,97 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

900 90004 6 800,00 2 607,80 38,35 4 192,20

UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH

900 90015 546 020,00 348 983,83 63,91 197 036,17

OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG

900 90019 36 800,00 12 505,71 33,98 24 294,29

900 90095 36 200,00 33 587,38 92,78 2 612,62 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

900 916 017,00 582 038,96 63,54 333 978,04

GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA

921 92109 3 300,00 3 268,92 99,06 31,08

DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY

921 92114 536 458,00 456 760,26 85,14 79 697,74

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

921 92116 171 700,00 128 775,00 75,00 42 925,00 BIBLIOTEKI

921 92120 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

921 92195 111 335,00 100 555,58 90,32 10 779,42

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

921 842 793,00 689 359,76 81,79 153 433,24

KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO

926 92601 334 968,00 279 699,84 83,50 55 268,16 OBIEKTY SPORTOWE

926 92605 90 000,00 90 000,00 100,00 0,00

ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU

926 92695 38 080,00 33 139,06 87,02 4 940,94

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

926 463 048,00 402 838,90 87,00 60 209,10

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

SUMA 34 428 018,00 20 507 188,73 59,57 13 920 829,27

C. Informacja o nadwyżce/ deficycie