Dz.

Rozdz

Nazwa

Plan

Wykonanie na 30.09.2008r.

%

010

01095

Pozostała działalność

312 316,00

32 379,09

10,37

010

Rolnictwo i łowiectwo

312 316,00

32 379,09

10,37

020

02095

Pozostała działalność

1 000,00

2 152,81

215,28

020

Leśnictwo

1 000,00

2 152,81

215,28

100

10095

Pozostała działalność

33 000,00

20 102,62

60,92

100

Górnictwo i kopalnictwo

33 000,00

20 102,62

60,92

600

60014

Drogi publiczne powiatowe

137 000,00

29 512,00

21,54

600

60016

Drogi publiczne gminne

1 819 255,00

8 968,47

0,49

600

Transport i łączność

1 956 255,00

38 480,47

1,97

700

70005

Gosp.gruntami,nieruchomościami

1 006 220,00

754 374,38

74,97

700

70095

Pozostała działalność

6 779 876,00

6 084 768,22

89,75

700

Gospodarka mieszkaniowa

7 786 096,00

6 839 142,60

87,84

710

71004

Plany zagospod. Przestrzennego

18 300,00

13 530,00

73,93

710

Działalność usługowa

18 300,00

13 530,00

73,93

750

75011

Urzędy wojewódzkie

99 600,00

74 296,10

74,59

750

75023

Urzędy gmin na prawach powiatu

15 830,00

15 018,22

94,87

750

Administracja publiczna

115 430,00

89 314,32

77,38

751

75101

Urzędy wł.pań.kont.ochr.prawa

1 914,00

1 434,00

74,92

751

Urzędy państwowe,prawo,sądy

1 914,00

1 434,00

74,92

754

75412

Ochotnicze straże pożarne

7 500,00

8 056,00

107,41

754

Bezpieczeństwo publ.i och.ppoż

7 500,00

8 056,00

107,41

756

75601

Wpł.z pod.doch.od osób fizycz.

30 800,00

21 654,87

70,31

756

75615

Wpł.z pod.rol,leś,lok,czyn cyw

2 068 330,00

1 530 339,05

73,99

756

75616

Wpł.z pod.rol,leś,lok,spad,dar

2 537 430,00

2 394 008,09

94,35

756

75618

Wpł.z opłaty skarbowej

133 000,00

140 175,76

105,40

756

75621

Udz.gmin w pod.doch.budż.państ

5 251 939,00

3 917 010,35

74,58

756

Dochody-os.prawne,fiz.i inne

10 021 499,00

8 003 188,12

79,86

758

75801

Część ośw.subw.jed.sam.terytor

4 639 617,00

3 925 834,00

84,62

758

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3 268 367,00

2 451 276,00

75,00

758

75814

Różne rozliczenia finansowe

12 200,00

38 080,15

312,13

758

Różne rozliczenia

7 920 184,00

6 415 190,15

81,00

801

80101

Szkoły podstawowe

87 474,00

52 804,14

60,37

801

80104

Oddz.kl"0"w przedsz.i sz.podst

240 000,00

350,00

0,15

801

80110

Gimnazja

10 170,00

0,00

0,00

801

80195

Pozostała działalność

20 850,00

21 204,00

101,70

801

Oświata i wychowanie

358 494,00

74 358,14

20,74

852

85212

Św.rodz.zal.alim.,skł.na ub.em

3 037 818,00

2 122 018,00

69,85

852

85213

Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.p

30 000,00

21 826,00

72,75

852

85214

Zasiłki i pomoc w nat.

596 000,00

315 885,00

53,00

852

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

0,01

0,00

852

85219

Ośrodki pomocy społecznej

101 740,00

77 930,00

76,60

852

85295

Pozostała działalność

72 600,00

49 000,00

67,49

852

Pomoc społeczna

3 838 158,00

2 586 659,01

67,39

854

85415

Pomoc materialna dla uczniów

88 735,00

88 735,00

100,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

88 735,00

88 735,00

100,00

900

90001

Gosp.ściekowa i ochrona wód

1 500 000,00

0,00

0,00

900

90002

Gospodarka odpadami

1 170,00

1 265,40

108,15

900

Gosp.komun.i ochr. Środowiska

1 501 170,00

1 265,40

0,08

Suma

33 960 051,00

24 279 303,41

71,49

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan

Wykonanie na 30.09.2008r.

%

010

01030

Izby rolnicze

9 300,00

8 014,02

86,17

010

01095

Pozostała działalność

390 192,00

67 995,19

17,43

010

Rolnictwo i łowiectwo

399 492,00

76 009,21

19,03

600

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 283 450,00

54 210,60

4,22

600

60016

Drogi publiczne gminne

5 195 000,00

1 132 343,83

21,80

600

Transport i łączność

6 478 450,00

1 186 554,43

18,32

700

70004

Różne jed.obsł.gosp.miesz.kom.

487 080,00

397 887,00

81,69

700

70005

Gosp.gruntami,nieruchomościami

392 550,00

280 895,06

71,56

700

70095

Pozostała działalność

7 321 543,00

6 611 006,99

90,30

700

Gospodarka mieszkaniowa

8 201 173,00

7 289 789,05

88,89

710

71004

Plany zagospod.przestrzennego

163 000,00

957,40

0,59

710

71035

Cmentarze

6 000,00

1 999,99

33,33

710

Działalność usługowa

169 000,00

2 957,39

1,75

750

75011

Urzędy wojewódzkie

98 000,00

73 000,00

74,49

750

75022

Rady gmin na prawach powiatu

105 300,00

58 706,12

55,75

750

75023

Urzędy gmin na prawach powiatu

1 968 670,00

1 532 033,96

77,82

750

75075

Promocja jst

61 500,00

54 289,80

88,28

750

75095

Pozostała działalność

27 100,00

7 699,47

28,41

750

Administracja publiczna

2 260 570,00

1 725 729,35

76,34

751

75101

Urzędy wł.pań.kont.ochr.prawa

1 914,00

0,00

0,00

751

Urzędy państwowe,prawo,sądy

1 914,00

0,00

0,00

754

75403

Jednostki terenowe policji

20 000,00

10 000,00

50,00

754

75412

Ochotnicze straże pożarne

352 260,00

284 902,60

80,88

754

Bezpieczeństwo publ.i och.ppoż

372 260,00

294 902,60

79,22

756

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

114 670,00

102 387,56

89,29

756

Dochody-os.prawne,fiz.i inne

114 670,00

102 387,56

89,29

757

75702

Obsł.pap.wart,kred.i poż.jst

398 900,00

330 366,81

82,82

757

Obsługa długu publicznego

398 900,00

330 366,81

82,82

758

75818

Rezerwy ogólne i celowe

91 000,00

0,00

0,00

758

Różne rozliczenia

91 000,00

0,00

0,00

801

80101

Szkoły podstawowe

4 156 894,00

3 347 590,77

80,53

801

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

136 090,00

93 608,99

68,78

801

80104

Oddz.kl"0"w przedsz.i sz.podst

1 099 000,00

635 165,00

57,79

801

80110

Gimnazja

2 489 565,00

2 063 204,70

82,87

801

80113

Dowożenie uczniłw do szkół

439 290,00

301 914,00

68,73

801

80114

Zespoły ekonom.-administ.szkół

319 360,00

224 609,34

70,33

801

80120

Licea ogólnokształcące

194 950,00

156 343,39

80,20

801

80146

Placówki dokszt.i doskon.naucz

26 960,00

9 533,00

35,36

801

80148

Stołówki szkolne

69 210,00

55 855,40

80,70

801

80195

Pozostała działalność

47 850,00

31 259,94

65,33

801

Oświata i wychowanie

8 979 169,00

1 147 467,22

12,78

851

85153

Zwalczanie narkomanii

2 830,00

1 073,06

37,92

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

87 170,00

66 315,86

76,08

851

85156

Skł.na ubezp.zdrow.oraz świad.

340,00

0,00

0,00

851

85195

Pozostała działalność

8 900,00

6 847,45

76,94

851

Ochrona zdrowia

99 240,00

74 236,37

74,80

852

85212

Św.rodz.zal.alim.,skł.na ub.em

3 023 818,00

2 106 262,42

69,66

852

85213

Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.p

30 000,00

21 624,81

72,08

852

85214

Zasiłki i pomoc w nat.

709 000,00

375 402,11

52,95

852

85215

Dodatki mieszkaniowe

142 000,00

62 675,27

44,14

852

85219

Ośrodki pomocy społecznej

219 780,00

165 575,62

75,36

852

85228

Usługi opiekuńcze i sp.usł.op

30 000,00

12 500,00

41,67

852

85295

Pozostała działalność

152 150,00

85 131,25

55,95

852

Pomoc społeczna

4 306 748,00

2 829 171,48

65,69

854

85401

Świetlice szkolne

160 880,00

135 683,27

84,34

854

85415

Pomoc materialna dla uczniów

91 705,00

66 670,45

72,70

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

252 585,00

202 353,72

80,11

900

90001

Gosp.ściekowa i ochrona wód

1 750 060,00

67 831,71

3,88

900

90003

Oczyszczanie miast i wsi

130 400,00

66 914,52

51,31

900

90004

Utrzym.ziel.w miast.i gminach

11 300,00

9 277,55

82,10

900

90015

Oświetlenie ulic placów i dróg

454 000,00

197 596,73

43,52

900

90095

Pozostała działalność

158 750,00

59 422,50

37,43

900

Gosp.komun.i ochr. Środowiska

2 504 510,00

401 043,01

16,01

921

92109

Domy i ośr.kult.świet.i kluby

2 860,00

2 515,65

87,96

921

92114

Pozostała działalność

292 000,00

254 086,00

87,02

921

92116

Biblioteki

163 700,00

122 780,00

75,00

921

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

20 000,00

20 000,00

100,00

921

92195

Pozostała działalność

119 750,00

71 355,45

59,59

921

Kultura i ochr. Dz. Narodowego

598 310,00

470 737,10

78,68

926

92601

Obiekty sportowe

17 910,00

17 499,13

97,71

926

92605

Zad.w zakr.kult.fiz.i sportu

50 000,00

50 000,00

100,00

926

92695

Pozostała działalność

35 540,00

28 696,68

80,74

926

Kultura fizyczna i sport

103 450,00

96 195,81

92,99

Suma

35 331 441,00

22 001 631,82

62,27