600

Transport i łączność

20 000

20 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

20 000

-

§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie umów (ul. Kolejowa w Klepaczach)

20 000

-

60016

Drogi publiczne gminne

-

20 000

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

1

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

4 998

§ 4270 zakup usług remontowych

-

5 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

10 000

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

1

700

Gospodarka mieszkaniowa

25 000

25 000

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

-

5 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

1 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

1 800

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

1 200

§ 4410 podróże służbowe krajowe

-

1 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

23 000

18 000

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

5 800

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

18 000

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b.

17 200

-

70095

Pozostała działalność

2 000

2 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

2 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

2 000

750

Administracja publiczna

26 302

26 302

75022

Rady gmin

1 300

1 300

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń

1 300

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

1 300

75023

Urzędy gmin

24 202

22 002

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

24 202

-

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

-

1

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

1 000

§ 4140 wpłaty na PFRON

-

2 000

§ 4260 zakup energii

-

1 000

§ 4270 zakup usług remontowych

-

1 500

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

14 000

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne

-

1

§ 4430 różne opłaty i składki

-

2 500

75075

Promocja j.s.t.

800

3 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

800

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

3 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

29 300

29 300

75412

OSP

29 300

29 300

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

900

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

200

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

500

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

28 300

-

§ 4260 zakup energii

-

700

§ 4270 zakup usług remontowych

500

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

22 800

§ 4430 różne opłaty i składki

-

4 700

801

Oświata i wychowanie

111 300

111 300

80101

Szkoły podstawowe

27 400

19 800

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

-

1 250

w tym:

– zmniejszyć:

* Sz. P. Złotoria – 1 950 zł

* Sz. P. Kruszewo – 800 zł

– zwiększyć:

* Sz. P. Barszczewo – 1 000 zł

* Sz. P. Rogowo – 3 000 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

500

w tym:

– zmniejszyć:

* Sz. P. Złotoria –7 000 zł

* Sz. P. Choroszcz – 25 500 zł

– zwiększyć:

* Sz. P. Rogowo – 2 000 zł

* Sz. P. Barszczewo –23 400 zł

* Sz. P. Kruszewo – 7 600 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 200

-

w tym:

* Sz. P. Choroszcz – 1 800 zł

* Sz. P. Kruszewo – 2 400 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

10 200

w tym:

– zmniejszyć:

* Sz. P. Choroszcz – 6 800 zł

– zwiększyć:

* Sz. P. Złotoria – 4 500 zł

* Sz. P. Kruszewo – 2 200 zł

* Sz. P. Barszczewo – 5 200 zł

* Sz. P. Rogowo – 5 100 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
– Sz. P. Kruszewo

700

-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

1 450

w tym:

* Sz. P. Kruszewo – 350 zł

* Sz. P. Barszczewo – 1 100 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

600

w tym:

– zmniejszyć:

* Sz. P. Kruszewo – 2 500 zł

* Sz. P. Barszczewo – 1 500 zł

– zwiększyć:

* Sz. P. Złotoria – 2 500 zł

* Sz. P. Rogowo – 600 zł

* Sz. P. Choroszcz – 1 500 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – Sz. P. Barszczewo

600

-

§ 4260 zakup energii

20 100

-

w tym:

* Sz. P. Kruszewo – 400 zł

* Sz. P. Barszczewo – 700 zł

* Sz. P. Choroszcz – 19 000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

300

-

w tym:

– zmniejszyć:

* Sz. P. Kruszewo – 400 zł

– zwiększyć:

* Sz. P. Złotoria – 50 zł

* Sz. P. Barszczewo – 50 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

4 500

w tym:

– zmniejszyć:

* Sz. P. Kruszewo – 1 000 zł

* Sz. P. Barszczewo – 1 500 zł

– zwiększyć:

* Sz. P. Choroszcz – 5 000 zł

* Sz. P. Złotoria – 1 000 zł

* Sz. P. Rogowo – 1 000 zł

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe

600

-

w tym:

– zmniejszyć:

* Sz. P. Kruszewo – 200 zł

* Sz. P. Barszczewo – 500 zł

– zwiększyć:

* Sz. P. Choroszcz – 100 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe

600

-

w tym:

– zmniejszyć:

* Sz. . Kruszewo – 600 zł

* Sz. P. Barszczewo – 200 zł

– zwiększyć:

* Sz. P. Rogowo – 200 zł

§ 4430 różne opłaty i składki

-

1 300

w tym:

* Sz. P. Choroszcz – 200 zł

* Sz. P. Złotoria – 900 zł

* Sz. P. Kruszewo – 50 zł

* Sz. P. Barszczewo – 50 zł

* Sz. P. Rogowo – 100 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Sz. P. Barszczewo

300

-

80103

Oddział przedszkola w szkole podstawowej

12 000

-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

12 000

-

w tym:

– zmniejszyć:

* Sz. P. Złotoria – 12 800 zł

– zwiększyć:

* Sz. P. Rogowo – 800 zł

80110

Gimnazja

55 400

90 500

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

-

1 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

41 200

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 200

-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

38 000

-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

5 400

-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

1 100

§ 4260 zakup energii

-

34 000

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

-

200

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

13 000

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet

600

-

§ 4410 podróże służbowe krajowe

400

-

§ 4430 różne opłaty i składki

2 800

-

80113

Dowożenie uczniów do szkół

700

700

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

700

§ 4270 zakup usług remontowych

700

-

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

200

200

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

200

-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

200

80120

Licea ogólnokształcące

14 400

-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

12 500

-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

1 000

-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

900

-

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 200

-

§ 4300 zakup usług pozostałych
– Sz. P. Kruszewo

1 200

-

80195

Pozostała działalność

-

100

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

100

851

Ochrona zdrowia

6 000

6 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

6 000

6 000

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3 600

-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

430

-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

6 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 206

-

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

764

-

852

Pomoc społeczna

18 801

18 801

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5 701

5 701

§ 3110 świadczenia społeczne

5 701

-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń rodzinnych)

-

2 100

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

2 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

1 500

§ 4430 różne opłaty i składki

-

100

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

1

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (środki własne)

-

3 000

§ 3110 świadczenia społeczne

-

200

§ 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.

-

2 800

85215

Dodatki mieszkaniowe

11 300

-

§ 3110 świadczenia społeczne

11 300

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej – ze środków własnych

1 200

8 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

5 500

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

1 800

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

500

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

1 000

-

§ 4270 zakup usług remontowych

200

-

§ 4430 różne opłaty i składki

-

200

85219

Ośrodki pomocy społecznej – środki z otrzymanych dotacji

600

600

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

600

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

600

-

85295

Pozostała działalność

-

1 500

§ 3110 świadczenia społeczne (środki własne na dożywianie – 100 zł i na prace społeczno-użytkowe – 1 400 zł)

-

1 500

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

50

50

85401

Świetlice szkolne

50

50

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (Sz.P.w Kruszewie)

-

50

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

50

-

w tym:

– zmniejszyć:

* Sz. P. Kruszewo – 2 000 zł

– zwiększyć:

* Sz. P. Choroszcz – 1 950 zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

33 000

33 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10 000

1 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

500

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – dokumentacja na kanalizację sanitarną Al. Niepodległości, Nowosiółki, ul. Mickiewicza)

-

500

§ 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

10 000

-

90003

Oczyszczanie miast i wsi

-

9 000

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

2 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

7 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

19 650

17 000

§ 4270 zakup usług remontowych

-

17 000

§ 6050 wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. (modernizacja oświetlenia)

19 650

-

90095

Pozostała działalność

3 350

6 000

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

800

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

200

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

500

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

5 000

§ 4430 różne opłaty i składki

2 850

-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 100

2 100

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

100

§ 4260 zakup energii

-

100

92195

Pozostała działalność

2 100

2 000

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

2 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

2 100

-

Razem

271 853

271 853